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2017年度江蘇省高級人民法院部門預算公開
作者:江蘇高院 發布日期:2017-03-07 字號:[ ]

 

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

第二部分 江蘇省高級人民法院2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 江蘇省高級人民法院2017年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 江蘇省高級人民法院2017年度預算績效目標公開表

第一部分 部門概況

一、主要職能

江蘇省高級人民法院是國家審判機關,依法獨立行使審判權,對省人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職責是:

   1、依法審判法律規定由高級人民法院管轄的和其認為應當由自己審判的刑事、民事、行政等第一審案件。

2、依法審判法律規定由高級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件。

 3、受理不服全省各級人民法院生效裁判的各類申訴和再審申請,對其中確有錯誤的,提審或指令下級人民法院再審;審理最高人民法院指令再審的各類案件。

   4、依法審判由人民檢察院按照審判監督程序提出的抗訴案件。

   5、依法對下級人民法院行使指定管轄權。

   6、審判無期徒刑、死緩刑的減刑案件,指導下級法院假釋工作。

   7、監督下級人民法院的審判工作。

   8、依法行使司法執行權和司法決定權。

   9、依法決定國家賠償。

   10、統一管理和協調全省各級人民法院的執行工作。

   11、組織、指導下級人民法院辦理司法協助事項,開展同外國司法界、國際組織之間的司法交流活動。

   12、對地方性法規、規章等草案提出意見;針對案件審理中發現的問題提出司法建議。

   13、對省高級人民法院的法官和其他工作人員開展思想政治教育,組織專業培訓;指導下級人民法院的思想政治工作和教育培訓工作;按照權限管理法官及其他工作人員;協助省主管部門管理全省各級人民法院的機構、編制工作。

   14、領導全省各級人民法院的監察工作。

   15、按照權限管理本院所屬事業單位、社會團體。

   16、在審判工作中宣傳法制,教育公民自覺遵守憲法、法律。

   17、承辦其他應由省高級人民法院負責的工作。

18、徐州鐵路法院:依法受理最高人民法院《關于鐵路運輸法院案件管理范圍的若干規定》指定的專屬管理案件;根據最高人民法院法釋(2012)10號文的規定,受理國家鐵路和合資(地方)鐵路,部分線路及江蘇高院指定管理的其他民、商事案件;依法對不服本院生效裁判提出申訴、申請再審的案件,對確有錯誤的案件進行再審;對本院生效的裁判文書進行強制執行,并辦理上級法院指定執行案件。

二、2017年度部門主要工作任務及目標

2017年是實施“十三五”規劃的重要一年,也是推進供給側結構性改革的深化之年。省法院將指導全省法院認真貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會和習近平總書記系列重要講話精神,全面落實省第十三次黨代會決策部署,深刻理解和把握“讓法治成為江蘇發展核心競爭力的重要標志”這一全新命題對司法工作提出的新要求,以深化司法體制改革為動力,全面加強審判執行工作,大力提升自身建設水平,為實現高水平小康社會目標定位提供相適應的高水平司法保障,更加積極地投身“強富美高”新江蘇建設。

一是依法服務和保障創新,促進更高質量和效益的發展。圍繞創新在發展全局中的核心位置,立足司法推進全面創新,充分發揮法治規則引領作用,高度重視新業態新交易模式引發的新類型案件,加大知識產權司法保護力度,妥善處理金融類糾紛案件,切實增強服務產業結構調整和創新驅動發展的針對性、實效性。

二是積極回應群眾關切,依法保護人民群眾各方面權益。依法懲治和預防刑事犯罪,平等保護民事權利,推進生態環境改善,強化執行威懾和執行懲戒,推動法治政府建設,不斷滿足人民群眾多元司法需求,努力讓人民群眾通過司法審判活動增強獲得感和幸福感。

三是穩步推進司法改革,不斷提升司法公信力。認真按照中央、省委和最高人民法院的工作部署,穩妥有序推進司法改革,全面推進司法責任制、法官員額制、司法人員分類管理、司法人員職業保障制度改革,深入推進以審判為中心訴訟制度改革,扎實推進涉訴信訪制度改革,確保將中央、省委和最高人民法院部署的各項改革任務落到實處。

四是全面加強法院隊伍建設,努力打造高水平司法。堅定推進全面從嚴治黨,按照“五個過硬”的要求,不斷提高司法能力和水平,以零容忍的態度查處和懲治違紀違法行為,更好地發揮司法職能作用,建設一支忠誠、干凈、擔當的人民法院隊伍。

五是自覺接受各方監督,促進司法為民公正司法。繼續完善接受人大監督、政協民主監督、檢察監督及社會各界監督機制,健全人大代表、政協委員聯絡、建議辦理等制度,注重聽取社會各界和群眾的意見,不斷加強和改進全省法院工作。

三、部門機構設置和所屬單位情況

(1)辦公室  協助院領導組織、協調、處理政務工作;督辦院黨組會議、院長辦公會議決定事項和領導交辦的事項;負責與省人大代表聯絡工作,督辦省人大代表建議和省政協委員提案及來信;負責院重要會議、重大活動的組織協調和機關公務接待活動;歸口管理全省法院外事和港澳臺工作;負責院黨組文件理文和保密指導工作;負責本院機關檔案、律師閱卷、收發、圖書資料管理等工作。

(2)組織人事處  負責本院機關人員考核、調配、任免、軍轉干部安置等人事管理工作;負責承辦本院機關有關機構編制的具體工作;負責本院機關人員工資、福利、人事檔案、崗位目標考核等管理工作;按照干部管理權限,負責本院機關后備干部的管理;協助業務主管部門做好本院機關人員招錄工作等;負責書記員分類管理工作。

(3)法官管理處  負責承辦全省法院系統有關機構編制、院印刻制等工作;協助地方黨委組織部門抓好法院系統黨的建設、領導班子建設和后備干部的管理;協助業務主管部門指導、協調下級法院招用人員,承辦法院系統新進人員考試錄用審核工作;擬定全省法院法官等級管理工作;負責承辦全省法院司法警察警銜評授管理工作;負責下級法院人事信息的采集、使用、上報工作;負責承辦人民陪審員的選任、管理的具體工作等。

(4)教育處  負責全省法院隊伍的思想政治工作;負責全省法院評先創優、表彰獎勵和各項精神文明創建活動;研究制定全省法院各類人員的教育規劃、年度培訓計劃和相關規章制度,并會同有關部門組織實施。

(5)立案庭  負責本院管轄的各類案件審查立案和受理、訴前保全、司法救助的實施、訴訟費用的收取等工作;負責本院訴訟服務窗口接待、訴訟咨詢、訴訟服務熱線、江蘇法院訴訟服務網工作;負責處理涉訴信訪相關工作,包括涉訴信訪接待、轉辦工作,信訪終結、監督等案件處理,以及重要時期、重大活動期間的接訪工作;負責一審、二審、申請再審民事、行政、刑事自訴、國家賠償不予受理(立案)案件的審查,以及民事申請再審案件速裁工作;負責省法院機關訴調對接工作;負責全省法院立案登記、訴訟服務、涉訴信訪、案件速裁、訴調對接等工作指導。同時,承擔涉外、涉港澳臺送達和司法協助工作。

(6)執行裁判庭  負責由本院管轄的執行異議案件、執行復議案件、對消極執行督辦案件以外的執行監督案件、執行異議之訴案件的審理,以及辦理與上述執行裁判相關的請示案件等。

(7)刑事審判第一庭  依法審判危害國家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身權利民主權利罪、妨害社會管理秩序罪、危害國防利益罪等第一、二審案件;辦理相關大案要案的協調、指導事宜;負責全省法院少年法庭的指導工作。

(8)刑事審判第二庭  依法審判破壞社會主義市場經濟秩序罪、侵犯財產罪、貪污賄賂罪、瀆職罪等第一、二審案件;依法審判涉外、涉港澳臺、涉僑以及涉邪教犯罪第一、二審案件;辦理相關大案要案的協調、指導事宜。

(9)民事審判第一庭  依法審判第一、二審有關婚姻、家庭、人身權利、房產及相關合同等糾紛案件;審理適用特別程序的案件;指導人民法庭工作。

(10)民事審判第二庭  依法審判第一、二審合同、證券、票據等糾紛案件。

(11)民事審判第三庭  依法審判第一、二審知識產權糾紛案件;依法審判有關涉外、涉港澳臺案件。

(12)行政審判庭  依法審判第一、二審行政案件;審判有關行政審判監督案件;審查行政機關申請強制執行案件;辦理行政賠償案件。

(13)環境資源審判庭  負責依法審理土地和環境資源保護類案件。

(14)審判監督第一庭  復查本院立案審查的所有刑事申訴案件、針對本院生效行政裁判提出的申訴案件、部分人大代表關注的交督辦申訴和申請再審案件、部分民商事申請再審案件,并審理復查之后決定再審的案件。審理最高人民法院指令再審、最高人民檢察院抗訴及其他針對本院生效裁判進行再審的刑事、民商事、行政再審案件。審理中級法院一審再審后的上訴案件。審理死刑緩期二年執行(包含限制減刑)和無期徒刑罪犯的減刑、假釋案件(不包括前述罪犯減為有期徒刑后的再減刑或假釋案件),“三類罪犯”減刑假釋案件備案審查及審核工作。對全省法院相應于以上審判內容的審判監督業務進行指導。

(15)審判監督第二庭  負責當事人不服中級人民法院民事生效裁判的申請再審案件、省人民檢察院提出的檢察監督案件(包括對本院民事生效裁判的檢察建議案件,對中級人民法院民事生效裁判的抗訴案件)、以及本院院長依職權提起再審案件的審查,決定是否啟動再審和啟動再審后的再審審理。負責對下級人民法院民事審判監督工作進行監督和指導。

(16)審判監督第三庭  負責各類申請再審案件的審查工作。

(17)執行局  執行本院一審生效法律文書及法律規定應當由本院執行的其他生效法律文書;辦理當事人對中級人民法院在執行過程中作出的拘留、罰款決定不服,向本院申請復議的案件;統一管理和協調全省法院執行工作。

(18)研究室  承擔重要文稿起草、信息編報工作;組織開展有關法律適用及司法實務問題調研活動;負責《江蘇省高級人民法院公報》、《審判研究》等刊物編輯工作;組織遴選編報典型指導性案例;參與地方立法活動,組織法律、法規等修改工作;組織開展全省法院學術交流、論文研討活動;根據中央和最高人民法院司法體制改革部署,制定提出江蘇法院司法改革實施方案,參與管理、組織、協調、研究、論證法院系統司法改革各項工作;負責與省級有關政法部門工作對接和聯系溝通;承辦領導和上級交辦的其他事項。

(19)新聞辦公室  宣傳全省法院重要會議精神和各項審判工作;宣傳全省法院隊伍建設進展情況和先進典型;負責接待、協調各級新聞單位采訪事宜。

(20)技術處  負責全省法院信息化的規劃、調研、設備選型、組織實施,信息化業務指導、交流、技術培訓等工作;負責本院機關各類信息化系統或設施的規劃、建設、運維保障以及技術支持服務;負責司法技術咨詢、司法技術審核等。

(21)司法行政裝備管理處  負責本院機關的固定資產、基本建設、環境秩序的規劃、管理;負責本院各項經費、辦公用品保障和車輛的使用、管理;負責全省法院的武器、彈藥及服裝、車輛等專項物資裝備計劃、購置、分配和管理;指導下級法院財務、裝備、訴訟費等工作。

(22)審判管理辦公室  負責案件審判流程管理、案件質量監督評查、審判業績考評、本院審判委員會事務管理、案件督查督辦、全省法院司法統計等工作。

(23)監察局  負責全省法院廉政教育活動;受理對法院及其工作人員違法違紀行為的檢舉、控告;負責全省法院工作人員違法違紀行為的查處和審判人員違法審判責任追究工作;受理全省法院工作人員不服政紀處分的申訴等。

(24)機關黨委  宣傳黨的路線、方針、政策,組織黨員學習政治理論和科學文化知識;負責機關黨組織的工作,發展新黨員,對黨員進行管理和監督;領導院機關工、青、婦等群團組織工作。

(25)老干部處  負責組織本院退(離)休干部參加有關會議和政治活動;做好老干部信息管理工作;負責退(離)休干部的醫療保健、生活福利等服務安排;積極組織退離休干部開展法律咨詢、文化、健身等社會活動。

(26)司法警察總隊  負責本院庭審執勤、警務保障、涉訴信訪、機關安全保衛和對下業務指導等工作。

(27)賠償委員會辦公室  賠償委員會辦公室依法辦理賠償委員會受理的國家賠償案件;執行賠償委員會決定事項;審查處理賠償告訴、申訴案件。

(28)本部門納入本年預算的下屬單位如下:徐州鐵路運輸法院,其工作職責主要:1、審判法律規定由區人民法院管轄和上級法院指定審判的刑事、民事、行政等一審案件。2、受理不服本院發生法律效力的判決、裁定等各類申訴和申請再審案件,對其中確有錯誤的進行再審。3、審判由人民檢察院按照審判監督程序提出的抗訴案件。4、依法行使司法執行權和司法決定權。5、對基層調解組織進行業務指導和工作協助。6、積極參與社會治安綜合治理,結合業務工作開展法制宣傳,教育公民自覺地遵守憲法、法律。針對案件審理中發現的問題提出司法建議

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況

江蘇省高級人民法院依據省財政廳蘇財預[2016]53號《江蘇省財政廳關于編制省級2017年部門預算和2017-2019年財政規劃的通知》要求,堅持省級部門預算編制  “統籌安排、突出支出重點;推進改革、創新財政政策;勤儉節約、堅持量入為出”的原則,對預算編制的內容和方法統一按財政規定,做到編制數據完整、準確、及時。

1、人員支出預算按國家和省有關人員支出的相關政策規定據實核定。在職人員按編報預算時的編制人數和實際人數核定;離退休和其他人員按編報預算時的實際人數核定。

2、商品和服務支出預算按照省財政廳公布的綜合定額標準核定。商品和服務支出的明細項目金額,在單位商品和服務支出綜合限額內,根據省財政廳公布的分項指導定額標準和單位上年實際決算情況編報。

3、專項支出預算編制,根據《江蘇省省級財政專項管理辦法》要求,結合部門工作的實際需要,對專項支出的明細項目進行市場調查,分析測算,確保項目實施達到預期目標的情況下,在部門收入預算控制限額和部門專項財政撥款控制限額內統籌安排,綜合平衡。

第二部分 江蘇省高級人民法院2017年度部門預算表

一、2017年度江蘇省高級人民法院部門收支預算總表

                                                                                           單位:萬元

收入

支出

項目名稱

金額

功能分類

支出用途

功能科目名稱

金額

項目名稱

金額

一、財政撥款

28,849.38

一、一般公共服務支出


一、基本支出

17,123.19

   1.一般公共預算

28,849.38

二、外交支出


二、項目支出

11,543.27

   2.政府性基金預算


三、國防支出


三、單位預留機動經費

182.92

二、財政專戶管理資金


四、公共安全支出

23,513.11



三、其他資金


五、教育支出






六、科學技術支出






七、文化體育與傳媒支出






八、社會保障和就業支出

2,347.13





九、醫療衛生與計劃生育支出






十、節能環保支出






十一、城鄉社區支出






十二、農林水支出






十三、交通運輸支出






十四、資源勘探信息等支出






十五、商業服務業等支出






十六、金融支出






十七、國土海洋氣象等支出






十八、住房保障支出

2,989.14





十九、糧油物資儲備支出






二十、其他支出




當年收入小計

28,849.38

當年支出小計

28,849.38

上年結轉資金


結轉下年資金


收入合計

28,849.38

支出合計

28,849.38

 

二、2017年度江蘇省高級人民法院部門收入預算總表

                                                                              單位:萬元

項目名稱


金額

收入總計

28,849.38

一般公共預算資金

小計

28,849.38

公共財政撥款(補助)資金

28,849.38

專項收入


政府性基金

小計


財政專戶管理資金

小計


專戶管理教育收費


其他非稅收入


其他資金

小計


事業收入


經營收入


其他收入


債務資金(銀行貸款)


上年結轉和結余資金

小計


其中:動用上年結轉和結余資金


 

    三、2017年度江蘇省高級人民法院部門支出預算總表

                                                   單位:萬元

合計

基本支出

項目支出

單位預留機動經費

結轉下年資金

28,849.38

17,123.19

11,543.27

182.92


 

    四、2017年度江蘇省高級人民法院部門財政撥款收支預算總表

                                                   單位:萬元

收入

支出

項目名稱

金額

支出用途

項目名稱

金額

一、一般公共預算

28,849.38

一、基本支出

17,123.19

二、政府性基金預算


二、項目支出

11,543.27



三、單位預留機動經費

182.92

收入合計

28,849.38

支出合計

28,849.38

 

    五、2017年度江蘇省高級人民法院部門財政撥款支出預算表

                                                      單位:萬元

功能科目代碼

功能科目名稱

金額


合計

28,849.38

204

公共安全支出

23,513.11

20405

法院

23,513.11

2040501

行政運行

11,786.92

2040502

一般行政管理事務

6,432.89

2040503

機關服務

1,600.00

2040504

案件審判

1,733.30

2040505

案件執行

1,050.00

2040599

其他法院支出

910.00

208

社會保障和就業支出

2,347.13

20805

行政事業單位離退休

2,347.13

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

2,347.13

221

住房保障支出

2,989.14

22102

住房改革支出

2,989.14

2210201

住房公積金

1,029.15

2210202

提租補貼

1,959.99

 

六、2017年度江蘇省高級人民法院部門財政撥款基本支出預算表

                                                      單位:萬元

科目編碼

科目名稱

金額


合計

17,123.19

301

工資福利支出

7,687.65

30101

基本工資

2,509.00

30102

津貼補貼

4,220.60

30103

獎金

206.16

30104

其他社會保障繳費

64.80

30107

績效工資

65.62

30199

其他工資福利支出

621.47

302

商品和服務支出

3,528.37

30201

辦公費

380.00

30205

水費

43.60

30206

電費

235.00

30207

郵電費

105.00

30211

差旅費

265.00

30213

維修(護)費

560.00

30215

會議費

97.01

30216

培訓費

60.37

30217

公務接待費

50.72

30218

專用材料費

48.00

30228

工會經費

458.00

30229

福利費

110.00

30231

公務用車運行維護費

304.40

30239

其他交通費用

618.27

30299

其他商品和服務支出

193.00

303

對個人和家庭的補助

5,907.17

30301

離休費

352.35

30302

退休費

1,963.45

30304

撫恤金

96.00

30305

生活補助

169.90

30307

醫療費

334.43

30309

獎勵金

1.90

30311

住房公積金

1,029.15

30312

提租補貼

1,959.99

 

七、2017年度江蘇省高級人民法院部門政府性基金支出預算表

                                                                             單位:萬元

功能科目代碼

功能科目名稱

金額


合計


 

八、2017年度江蘇省高級人民法院部門一般公共預算支出預算表

                                                                             單位:萬元

功能科目代碼

功能科目名稱

金額


合計

28,849.38

204

公共安全支出

23,513.11

20405

法院

23,513.11

2040501

行政運行

11,786.92

2040502

一般行政管理事務

6,432.89

2040503

機關服務

1,600.00

2040504

案件審判

1,733.30

2040505

案件執行

1,050.00

2040599

其他法院支出

910.00

208

社會保障和就業支出

2,347.13

20805

行政事業單位離退休

2,347.13

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

2,347.13

221

住房保障支出

2,989.14

22102

住房改革支出

2,989.14

2210201

住房公積金

1,029.15

2210202

提租補貼

1,959.99

 

九、2017年度江蘇省高級人民法院部門一般公共預算基本支出預算表

                                                                             單位:萬元

科目編碼

科目名稱

金額


合計

17,123.19

301

工資福利支出

7,687.65

30101

基本工資

2,509.00

30102

津貼補貼

4,220.60

30103

獎金

206.16

30104

其他社會保障繳費

64.80

30107

績效工資

65.62

30199

其他工資福利支出

621.47

302

商品和服務支出

3,528.37

30201

辦公費

380.00

30205

水費

43.60

30206

電費

235.00

30207

郵電費

105.00

30211

差旅費

265.00

30213

維修(護)費

560.00

30215

會議費

97.01

30216

培訓費

60.37

30217

公務接待費

50.72

30218

專用材料費

48.00

30228

工會經費

458.00

30229

福利費

110.00

30231

公務用車運行維護費

304.40

30239

其他交通費用

618.27

30299

其他商品和服務支出

193.00

303

對個人和家庭的補助

5,907.17

30301

離休費

352.35

30302

退休費

1,963.45

30304

撫恤金

96.00

30305

生活補助

169.90

30307

醫療費

334.43

30309

獎勵金

1.90

30311

住房公積金

1,029.15

30312

提租補貼

1,959.99

 

十、2017年度江蘇省高級人民法院部門一般公共預算機關運行經費支出預算表

                                                                             單位:萬元

科目編碼

科目名稱

機關運行經費支出


合計

9,193.40

302

商品和服務支出

9,050.00

30201

辦公費

879.00

30202

印刷費

73.00

30205

水費

43.60

30206

電費

305.00

30207

郵電費

433.00

30208

取暖費

109.96

30209

物業管理費

470.00

30211

差旅費

1,022.00

30213

維修(護)費

841.00

30215

會議費

228.00

30218

專用材料費

78.00

30229

福利費

110.00

30231

公務用車運行維護費

304.40

30299

其他商品和服務支出

4,153.04

310

其他資本性支出

143.40

31002

辦公設備購置

143.40

 

十一、2017年江蘇省高級人民法院部門一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

                                                                            單位:萬元

合計

“三公”經費

會議費

培訓費

小計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

2,599.37

670.12

180.00

304.40


304.40

185.72

228.00

1,701.25

 

十二、2017年江蘇省高級人民法院部門政府采購預算表

                                                                            單位:萬元

采購品目大類

專項名稱

經濟科目

采購物品名稱

采購組織形式

總計

合計





3,742.40

一、貨物A





525.40


信息網絡建設維護費

信息網絡及軟件購置更新



274.00




PC服務器

部門集中采購

24.00

其他計算機設備及軟件

政府集中采購

250.00


審判專項業務費

辦公設備購置



15.00




其他辦公設備

分散自行組織

15.00



印刷費



8.00




印刷品

分散自行組織

8.00


設備購置費

辦公設備購置



118.40




其他辦公設備

部門集中采購

118.40


辦公設備購置

辦公設備購置



10.00




家具用具

分散自行組織

10.00


交通運行費

公務用車運行維護費



100.00




煉焦產品、煉油產品

分散自行組織

100.00

二、工程B





500.00


商品和服務支出

維修(護)費



500.00




修繕工程

分散自行組織

500.00

三、服務C





2,717.00


應用軟件購建費

信息網絡及軟件購置更新



606.00




軟件開發服務

部門集中采購

606.00


江蘇法院云平臺租賃費

租賃費



1,000.00




租賃服務(不帶操作員)

政府集中采購

1,000.00


案件審判經費

維修(護)費



90.00




計算機設備維修和保養服務

分散自行組織

50.00

辦公設備維修和保養服務

分散自行組織

40.00



會議費



104.00




會議服務

分散自行組織

104.00



印刷費



35.00




印刷服務

分散自行組織

35.00


案件執行經費

維修(護)費



90.00




計算機設備維修和保養服務

分散自行組織

50.00

辦公設備維修和保養服務

分散自行組織

40.00



會議費



20.00




會議服務

分散自行組織

20.00



印刷費



30.00




印刷服務

分散自行組織

30.00


審判專項業務費

維修(護)費



1.00




辦公設備維修和保養服務

分散自行組織

1.00



會議費



1.75




會議服務

分散自行組織

1.75


交通運行費

公務用車運行維護費



170.00




車輛維修和保養服務

分散自行組織

135.00

機動車保險服務

分散自行組織

35.00


商品和服務支出

維修(護)費



6.00




其他維修和保養服務

分散自行組織

6.00



會議費



91.25




會議服務

分散自行組織

91.25



公務接待費



2.00




餐飲服務

分散自行組織

2.00


物業管理費

物業管理費



470.00




物業管理服務

部門集中采購

430.00

分散自行組織

40.00

第三部分  江蘇省高級人民法院2017年度

部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《江蘇省財政廳關于2017年省級部門預算的批復》(蘇財預〔2017〕19號)填列。

江蘇省高級人民法院2017年度收入、支出預算總計28849.38萬元,與上年相比收、支預算總計各增加1808.29萬元,增長6.69%。主要原因是基本支出增加1408.29萬元、項目支出安排增加400萬元。其中:

(一)收入預算總計28849.38萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計28849.38萬元。

一般公共預算收入預算28849.38萬元,與上年相比增加1808.29萬元,增長6.69%。主要原因是基本支出增加人員經費1408.29萬元、項目經費支出安排增加江蘇法院云平臺租賃費400萬元。

(二)支出預算總計28849.38萬元。包括:

1.公共安全(類)支出23513.11萬元,主要用于人員支出、日常公用支出。與上年相比增加410.44萬元,增長1.78%。主要原因是增加項目經費中江蘇法院云平臺租賃費的支出。

2.社會保障和就業(類)支出2347.13萬元,主要用于離退休人員的經費支出。與上年相比增加345.96萬元,增長17.29%。主要原因是增加離退休人員的支出。

3.住房保障(類)支出2989.14萬元,主要用于住房補貼、住房公積金、新職工逐月購房補貼支出。與上年相比增加1051.89萬元,增長54.3%。主要原因是調整了住房補貼、住房公積金、新職工逐月購房補貼標準。

此外,基本支出預算數為17123.19萬元。與上年相比增加1408.29萬元,增長8.96%。主要原因是人員經費的增加。

項目支出預算數為11543.27萬元。與上年相比增加400萬元,增長3.59%。主要原因是增加項目經費中江蘇法院云平臺租賃費的支出。

單位預留機動經費預算數為182.92萬元。與上年一致。

二、收入預算情況說明

本表反映江蘇省高級人民法院2017年度總體收入預算情況。

江蘇省高級人民法院本年收入預算合計28849.38萬元,其中:

一般公共預算收入28849.38萬元,占100%;

三、支出預算情況說明

本表反映江蘇省高級人民法院2017年度總體支出預算情況。

江蘇省高級人民法院本年支出預算合計28849.38萬元,其中:

基本支出17123.19萬元,占59.35%;

項目支出11543.27萬元,占40.01%;

單位預留機動經費182.92萬元,占0.64%;

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支出預算圖

四、財政撥款收支預算總表情況說明

本表反映江蘇省高級人民法院2017年度財政撥款總體收支預算情況。

江蘇省高級人民法院2017年度財政撥款收、支總預算28849.38萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加1808.29萬元,增長6.69%。主要原因是基本支出增加人員經費1408.29萬元、項目經費支出安排增加江蘇法院云平臺租賃費400萬元。

五、財政撥款支出預算表情況說明

本表反映江蘇省高級人民法院2017年度財政撥款支出預算安排情況。

江蘇省高級人民法院2017年財政撥款預算支出28849.38萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加1808.29萬元,增長6.69%。主要原因是基本支出增加人員經費1408.29萬元、項目經費支出安排增加江蘇法院云平臺租賃費400萬元。

其中:

(一)公共安全(類)

1.法院(款)行政運行(項)支出11786.92萬元,與上年相比增加10.44萬元,增長0.09%。主要原因是人員經費增加。

2.法院(款)一般行政事務管理(項)支出6432.89萬元,與上年相比增加450萬元,增長7.52%。主要原因是新增江蘇法院云平臺租賃費項目經費預算安排。

3.法院(款)機關服務(項)支出1600萬元,與上年一致。

4. 法院(款)案件審判(項)支出1733.3萬元,與上年相比減少200萬元,減少10.35%。主要原因是案件審判經費2017年度預算安排較上年壓減200萬元。

5.法院(款)案件執行(項)支出1050萬元,與上年一致。

6.法院(款)其他法院支出(項)支出910萬元,與上年相比增加150萬元,增長19.74%。主要原因是增加援藏、援疆、援青經費預算增加100萬元、扶貧經費預算增加50萬元。

(二)社會保障和就業支出(類)

1.行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)支出2347.13萬元,與上年相比增加345.96萬元,增長17.29%。主要原因是增加離退休人員的支出。

(三)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出1029.15萬元,與上年相比增加186.32萬元,增長22.11%。主要原因是調整了住房公積金標準增加的支出。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出1959.99萬元,與上年相比增加865.57萬元,增長79.05%。主要原因是調整了住房補貼、新職工逐月購房補貼標準增加的支出。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

本表反映江蘇省高級人民法院2017年度財政撥款基本支出預算安排情況。

江蘇省高級人民法院2017年度財政撥款基本支出預算17123.19萬元,其中:

(一)人員經費13594.82萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼支出。

(二)公用經費3528.37萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金支出預算表情況說明

本表反映江蘇省高級人民法院2017年政府性基金支出預算安排情況。

江蘇省高級人民法院2017年政府性基金支出預算支出0萬元。

八、一般公共預算支出預算表情況說明

本表反映江蘇省高級人民法院2017年度一般公共預算支出預算安排情況。

江蘇省高級人民法院2017年一般公共預算財政撥款支出預算28849.38萬元,與上年相比增加1808.29萬元,增長6.69%。主要原因是基本支出增加人員經費1408.29萬元、項目經費支出安排增加江蘇法院云平臺租賃費400萬元。

九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

本表反映江蘇省高級人民法院2017年度一般公共預算基本支出預算安排情況。

江蘇省高級人民法院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算17123.19萬元,其中:

(一)人員經費13594.82萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼支出。

(二)公用經費3528.37萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

本表反映江蘇省高級人民法院2017年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。

2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出9193.40萬元,比2016年增加5503.07萬元,增長149.12%。主要原因是本年機關運行經費統計口徑與上年不一致,本年機關運行經費統計口徑含單位發展項目經費中商品服務支出及辦公設備購置費,而上年機關運行經費統計口徑為基本支出中商品服務支出,故上下年數據無可比性。

按與上年統計口徑一致相比,本年比上年減少161.96萬元,下降了4.39%,主要原因為在編人員減少。

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本表反映江蘇省高級人民法院2017年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。

江蘇省高級人民法院2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出180萬元,占“三公”經費的26.86%;公務用車購置及運行費支出304.4萬元,占“三公”經費的45.43%;公務接待費支出185.72萬元,占“三公”經費的27.71%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出180萬元,本年數與上年數持平,零增長。

2.公務用車購置及運行費預算支出304.4萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0萬元,本年數小于上年預算數的主要原因是當年未安排公務用車購置計劃。

(2)公務用車運行維護費預算支出304.4萬元,本年數與上年數持平,零增長。

3.公務接待費預算支出185.72萬元,本年數小于上年預算數的主要原因是嚴格控制公務接待支出,并按公務接待標準安排支出,較大幅度壓減了公務接待費的預算安排。

江蘇省高級人民法院2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出228萬元,本年數小于上年預算數的主要原因是嚴格控制會議經費支出,并按會議標準安排經費,壓減了會議費的預算安排。

江蘇省高級人民法院2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出1701.25萬元,本年數與上年數持平,零增長。

十二、2017年部門政府采購預算情況說明

本表反映江蘇省高級人民法院2017年度部門政府采購預算情況。2017年我部門政府采購預算總金額為3742.4萬元。其中擬購買貨物525.4萬元;擬購買工程500萬元;擬購買服務2717萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:包括編入部門預算的單位發展項目、省直發展項目支出安排數等。

七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費:指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

第五部分  江蘇省高級人民法院2017年度

預算績效目標公開表

1、項目名稱: 案件審判經費

單位:萬元

資金申報計劃

資金總額

1,594.30

財政資金

1,594.30

其中:
省級財政

1,594.30

其他資金

0.00

績效目標名稱

目標值

評價指標

標準值

目標值制訂說明

一、投入目標





1.預算投入資金

1594.3萬元

預算完成率

100%

按年度預算數安排

2.實際到位資金

1594.3萬元

資金到位率

100%

財政管理統一要求

3.實際支出

1594.3萬元

實際支出率

100%

財政管理統一要求

4.專款專用資金

1594.3萬元

專款專用率

100%

財政管理統一要求

二、管理目標





5.財務管理

(1)專賬核算;(2)符合財務管理制度規定。

財務管理規范度

100%

財政管理統一要求

資產管理

執行統一管理規定

資產管理規范度

100%

財政管理統一要求

成本控制率

≤1594.3萬元

成本控制率

100%

財政管理統一要求

納入政府采購的資金

242.56萬元

政府采購率

100%

政府采購管理要求

納入合同管理項目的數量

3

項目合同管理率

100%

項目合同管理要求

三、產出目標





1.數量目標





受理各類案件數

>10788

受理各類案件數任務完成率

100%

年度各項案件受理數

審結各類案件數

>10788

審結各類案件數任務完成率

100%

年度各項案件結案數

人均結案數

45

人均結案數任務完成率

100%

辦案人員人均辦案數量

2.質量目標





案件結案率

>80%

案件結案率=結案數/收案數

80%

年度受理案件結案數

未結案率

<20%

未結案率=未結案數/收案數

20%

年度受理案件未結案數

民事案件調解率

>20%

民事案件調解率=調解結數/民事案件結案數

20%

年度受理民事案件調解案件數

3.工期目標





進行工期控制

2017全年

審限結案率=法定審限內結案數/結案數*100%

2017全年

案件審判經費項目實施時間安排

四、效益與效果目標





1.經濟效益





實現訴訟費收入

>12000萬元

各類案件訴訟費收入

2017全年

全年實現訴訟費收入數

2.社會效益





涉京進京上訪人數下降率

<10%

涉京進京上訪人數下降率

10%

年度進京信訪人員數較上年下降比例

一審服判息訴率=一審案件上訴數/一審案件結案數*100%

100%

一審服判息訴率=一審案件上訴數/一審案件結案數*100%

100%

一審案件息訴案件數

3.生態環境效益





項目實施計劃與資金支出進度

進度內容

計劃時間

一、項目實施計劃
(分項目細化填報)

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



案件審判經費

22.89%

22.89%

22.89%

31.33%



二、資金支出計劃
(分科目細化填報)

合計

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



資金總額

1,594.30

365.00

365.00

365.00

499.30



1.工資福利支出








2.商品和服務支出

1,534.30

350.00

350.00

350.00

484.30



3.對個人和家庭的補助

60.00

15.00

15.00

15.00

15.00



4.對企事業單位的補貼








5.債務利息支出








6.基本建設支出








7.其他資本性支出








8.其他支出








 

2、項目名稱: 案件執行經費

單位:萬元

資金申報計劃

資金總額

900.00

財政資金

900.00

其中:
省級財政

900.00

其他資金

0.00

績效目標名稱

目標值

評價指標

標準值

目標值制訂說明

一、投入目標





1.預算投入資金

900萬元

預算完成率

100%

按年度預算數安排

2.實際到位資金

900萬元

資金到位率

100%

財政管理統一要求

3.實際支出

900萬元

實際支出率

100%

財政管理統一要求

4.專款專用資金

900萬元

專款專用率

100%

財政管理統一要求

二、管理目標





5.財務管理

(1)專賬核算;(2)符合財務管理制度規定。

財務管理規范度

100%

財政管理統一要求

成本控制

≤900萬元

成本控制率

100%

財政管理統一要求

資產管理

執行統一管理規定。

資產管理規范度

100%

財政管理統一要求

納入合同管理的項目數量

3

項目合同管理率

100%

項目合同管理要求

納入政府采購的資金

151.68萬元

政府采購率

100%

政府采購管理要求

三、產出目標





1.數量目標





受理各類執行案件數

100%

受理各類執行案件任務完成率

100%

全年受理各類執行案件數量

審結各類執行案件數

>80

審結各類執行案件任務完成率  

80%

全年審結各類執行案件完成情況

2.質量目標





案件結案率

>80%

案件結案率=結案數/收案數

80%

年度受理案件結案率

未結案率

<20

案件未結案率=未結案數/收案數

20%

年度受理案件未結案率

3.工期目標





進行工期控制

2017全年

案件執行經費項目實施時間

2017全年

案件執行經費項目實施時間安排

四、效益與效果目標





1.經濟效益





實現訴訟費收入

>12000萬元

各類案件訴訟費收入

2017全年

全年實現訴訟費收入數

2.社會效益





涉京進京上訪人數下降率

<10%

涉京進京上訪人數下降率

10%

年度進京信訪人員數較上年下降比例

執結案件息訴率

100%

執行案件結案息訴罷訪數

100%

年度執結案件息訴罷訪案件數比例

3.生態環境效益





項目實施計劃與資金支出進度

進度內容

計劃時間

一、項目實施計劃
(分項目細化填報)

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



案件執行經費

25%

25%

25%

25%



二、資金支出計劃
(分科目細化填報)

合計

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



資金總額

900.00

225.00

225.00

225.00

225.00



1.工資福利支出








2.商品和服務支出

900.00

225.00

225.00

225.00

225.00



3.對個人和家庭的補助








4.對企事業單位的補貼








5.債務利息支出








6.基本建設支出








7.其他資本性支出








8.其他支出








 

3、項目名稱: 機關后勤保障經費

單位:萬元

資金申報計劃

資金總額

1,600.00

財政資金

1,600.00

其中:
省級財政

1,600.00

其他資金

0.00

績效目標名稱

目標值

評價指標

標準值

目標值制訂說明

一、投入目標





1.預算投入資金

1600萬元

預算完成率

100%

按年度預算數安排

2.實際到位資金

1600萬元

資金到位率

100%

財政管理統一要求

3.實際支出

1600萬元

實際支出率

100%

財政管理統一要求

4.專款專用資金

1600萬元

專款專用率

100%

財政管理統一要求

二、管理目標





5.財務管理

(1)專賬核算;(2)符合財務管理制度規定。

財務管理規范度

100%

財政管理統一要求

成本控制

≤1600萬元

成本控制率

100%

財政管理統一要求

食堂經營成本節約率

≥5%

考核期內食堂經營成本節約率

5%

實行機關后勤保障社會化服務成本節約率

三、產出目標





1.數量目標





考核期內無安全事故

無安全事故

考核期內無安全事故

無安全事故

當年項目實施期內安全工作情況

2.質量目標





衛生清潔達標率

100%

建立健全食堂衛生考核制度、考核期內衛生清潔達標率100%

100%

當年項目實施期內衛生達標情況

3.工期目標





完成項目及時率

2017年全年

項目完成情況

2017全年

當年項目實施進度情況

四、效益與效果目標





1.經濟效益





2.社會效益





3.生態環境效益





節能減排情況

≥5%

節能減排完成情況良好

5%

當年機關后勤保障工作節能減排情況

項目實施計劃與資金支出進度

進度內容

計劃時間

一、項目實施計劃
(分項目細化填報)

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



機關后勤保障經費

25%

25%

25%

25%



二、資金支出計劃
(分科目細化填報)

合計

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



資金總額

1,600.00

400.00

400.00

400.00

400.00



1.工資福利支出








2.商品和服務支出

1,600.00

400.00

400.00

400.00

400.00



3.對個人和家庭的補助








4.對企事業單位的補貼








5.債務利息支出








6.基本建設支出








7.其他資本性支出








8.其他支出








 

4、項目名稱: 江蘇法院云平臺租賃費

單位:萬元

資金申報計劃

資金總額

1,000.00

財政資金

1,000.00

其中:
省級財政

1,000.00

其他資金

0.00

績效目標名稱

目標值

評價指標

標準值

目標值制訂說明

一、投入目標





1.預算投入資金

1000萬元

預算完成率

100%

財政管理統一要求

2.實際到位資金

1000萬元

資金到位率

100%

財政管理統一要求

3.實際支出

1000萬元

實際支出率

100%

財政管理統一要求

4.專款專用資金

1000萬元

專款專用率

100%

財政管理統一要求

二、管理目標





5.財務管理

(1)專賬核算;(2)符合財務管理制度規定

財務管理規范度

100%

財政管理統一要求

成本控制

≤1000萬元

成本控制率

100%

財政管理統一要求

納入招投標的資金

1000萬元

招投標率

100%

招投標管理要求

納入政府采購的資金

1000萬元

政府采購率

100%

政府采購管理要求

納入合同管理的項目數量

1

項目合同管理率

100%

項目合同管理要求

納入中期檢查合格的項目數量

1

中期檢查合格率

100%

項目中期檢查要求

設備完成情況

100%

設備完好率

100%

當年項目購置的設備完好情況

項目實施進度情況

及時

工程進度及時性

及時

當年項目實施進度完成情況

三、產出目標





1.數量目標





項目完成任務

1

項目完成任務數量

1

云平臺項目實施完成任務情況

2.質量目標





完工驗收情況

合格

驗收通過率

100%

當年實施的軟件開發項目完工驗收情況

服務能力

7*24不間斷服務

提供服務的能力

7*24不間斷服務

提供服務的能力

可靠性

服務的可靠性

服務的可靠性

性能

云平臺性能

云平臺性能

在線可用性

主機可遠程訪問時間比例

主機可遠程訪問時間比例

服務彈性

根據需要提供服務的數量

根據需要提供服務數量的能力

標準化

支持標準化服務

支持標準化服務

等級保護要求

三級

符合等級保護三級要求

三級

符合等級保護三級要求

3.工期目標





完成項目及時性

2017年全年

項目完成及時率

2017年全年

當年實施的云平臺租賃項目完成情況

四、效益與效果目標





1.經濟效益





硬件集約化建設

全省硬件投入減少

全省硬件投入

全省硬件投入減少

硬件集約化建設,減少全省硬件總投入

降低機房用電維護成本

用電及維護費用減少

用電及維護費用

用電及維護費用減少

總體用電及維護費用減少

2.社會效益





降低全省的硬件維護工作量

降低

全省的硬件維護工作量

降低

全省硬件維護工作量降低

規范數據標準

規范

數據標準

規范

規范信息系統中的數據標準

統一技術選型

統一

技術選型

統一

不同應用系統的技術實現方式

統一數據接口標準

接口標準化

應用對接

接口標準化

與外部系統對接情況

大數據挖掘

深度應用

對法院信息數據的深入挖掘和利用

深度應用

對法院信息數據的深入挖掘和利用情況

公眾服務能力

全面、深入

提高對公眾服務能力

全面、深入

法院通過信息化提供公眾服務的能力

開放平臺用戶覆蓋面

覆蓋面廣

開放平臺用戶覆蓋面

覆蓋面廣

項目實施后開放平臺覆蓋面情況

開放平臺業務受理反應速度

反應速度快

開放平臺業務受理反應速度

反應速度快

項目實施后開放平臺業務受理反應速度情況

軟件與信息安全性

安全性高

有用戶身份識別措施

安全性高

項目實施后軟件與信息安全性情況

3.生態環境效益





降低能耗

降低平均能耗

服務器提供同樣計算能力的能耗

降低平均能耗

服務器提供同樣計算能力的能耗

項目實施計劃與資金支出進度

進度內容

計劃時間

一、項目實施計劃
(分項目細化填報)

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



江蘇法院云平臺租賃費

25%

25%

25%

25%



二、資金支出計劃
(分科目細化填報)

合計

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



資金總額

1,000.00

250.00

250.00

250.00

250.00



1.工資福利支出








2.商品和服務支出

1,000.00

250.00

250.00

250.00

250.00



3.對個人和家庭的補助








4.對企事業單位的補貼








5.債務利息支出








6.基本建設支出








7.其他資本性支出








8.其他支出








 

5、項目名稱: 人員分類管理改革經費

單位:萬元

資金申報計劃

資金總額

550.00

財政資金

550.00

其中:
省級財政

550.00

其他資金

0.00

績效目標名稱

目標值

評價指標

標準值

目標值制訂說明

一、投入目標





1.預算投入資金

550萬元

預算完成率

100%

按年度預算數安排

2.實際到位資金

550萬元

資金到位率

100%

財政管理統一要求

3.實際支出

550萬元

實際支出率

100%

財政管理統一要求

4.專款專用資金

550萬元

專款專用率

100%

財政管理統一要求

二、管理目標





5.財務管理

(1)專賬核算;(2)符合財務管理制度規定。

財務管理規范度

100%

財政管理統一要求

成本控制

≤550萬元

成本控制率

100%

財政管理統一要求

人均工資控制率

100%

50名聘用制書記員人均工資不超過6萬元,含三險一金

100%

當年人均工資數額

管理成本控制率

100%

相關管理支出不超過70萬元

100%

當年聘用制書記員管理成本支出

納入合同管理的項目數量

1

項目合同管理率

100%

項目合同管理要求

三、產出目標





1.數量目標





聘用制書記員

80

招錄聘用制書記員任務完成率  

100%

當年實際聘用合同制書記員人數

2.質量目標





書記員專業技能培訓合格率

100%

書記員專業技能培訓合格率

100%

當年實際聘用書記員專業技能培訓合格率

3.工期目標





完成項目及時性

2017年全年

項目完成及時性

2017年全年

當年項目完成進度情況

四、效益與效果目標





1.經濟效益





2.社會效益





帶動書記員就業情況

80

有效帶動了書記員就業情況

50

當年帶動社會就業人員情況

辦案效率是否提高

辦案效率提高

招錄聘用制書記員是否提高辦案效率

3.生態環境效益





項目實施計劃與資金支出進度

進度內容

計劃時間

一、項目實施計劃
(分項目細化填報)

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



人員分類管理改革經費

25%

25%

25%

25%



二、資金支出計劃
(分科目細化填報)

合計

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



資金總額

550.00

137.50

137.50

137.50

137.50



1.工資福利支出

480.00

120.00

120.00

120.00

120.00



2.商品和服務支出

70.00

17.50

17.50

17.50

17.50



3.對個人和家庭的補助








4.對企事業單位的補貼








5.債務利息支出








6.基本建設支出








7.其他資本性支出








8.其他支出








 

6、項目名稱: 網絡通訊維護及專用線路租賃費

單位:萬元

資金申報計劃

資金總額

913.56

財政資金

913.56

其中:
省級財政

913.56

其他資金

0.00

績效目標名稱

目標值

評價指標

標準值

目標值制訂說明

一、投入目標





1.預算投入資金

913.56萬元

預算完成率

100%

按年度預算數安排

2.實際到位資金

913.56萬元

資金到位率

100%

財政管理統一要求

3.實際支出

913.56萬元

實際支出率

100%

財政管理統一要求

4.專款專用資金

913.56萬元

專款專用率

100%

財政管理統一要求

二、管理目標





5.財務管理

(1)專賬核算;(2)符合財務管理制度規定。

財務管理規范度

100%

財政管理統一要求

資金、資產管理情況

規范

專款專用率=(專款專用資金/實際到位資金*100%)

100%

當年項目資金資產管理情況

納入合同管理的項目數量

24

項目合同管理率

100%

項目合同管理要求

成本控制

≤913.56萬元

成本控制率

100%

財政管理統一要求

納入中期檢查合格的項目數量

1

中期檢查合格率

100%

項目中期檢查要求

設備完好情況

100%

設備完好率

100%

當年項目實施期內設備完好情況

設備周期性維護情況

維護及時

設備周期性維護率

100%

當年項目實施期內設備周期性維護情況

納入監理的項目數量

1

項目監理率

100%

項目監理要求

三、產出目標





1.數量目標





完成各類維護子項情況

30

完成各類維護費子項目個數

100%

當年完成各類維護費子項目情況

2.質量目標





完工驗收情況

合格

驗收通過率

100%

當年各項維護項目完成驗收情況

全省硬件平均使用率

使用率高

硬件資源使用效率

使用率提高

硬件資源使用效率情況

軟件維保響應時間

及時

軟件問題處理時間

及時

應用軟件運維響應情況

硬件維保響應時間

及時

硬件問題處理時間

及時

硬件運維響應情況

信息獲取便捷性

便捷

信息獲取便捷性

便捷

信息獲取便捷情況

信息更新頻率

更新頻率高

信息更新頻率

更新頻率高

信息更新頻率情況

即時通訊覆蓋度

覆蓋度高

即時通訊覆蓋度

覆蓋度高

即時通訊覆蓋情況

3.工期目標





完成項目及時性

100%

項目完成及時率

100%

當年項目實施完成進度情況

四、效益與效果目標





1.經濟效益





全省信息化硬件總投資

降低

全省信息化硬件總投資

降低

降低全省信息化在PC服務器、存儲等硬件方面的總投資

2.社會效益





業務通道通暢性

通暢

業務通道通暢性

通暢

業務通道通暢性情況

意見反饋機制健全性

健全

意見反饋機制健全性

健全

意見反饋機制健全性情況

信息更新及時性

及時

信息更新及時性

及時

信息更新及時性情況

軟件與信息安全性

安全性高

有用戶身份識別措施

安全性高

信息安全程度情況

保障司法公開、司法服務和司法宣傳

便捷性、穩定性、安全性高

信息安全、及時、穩定的推送到互聯網

便捷性、穩定性、安全性

司法公開、司法服務信息推送情況

3.生態環境效益





項目實施計劃與資金支出進度

進度內容

計劃時間

一、項目實施計劃
(分項目細化填報)

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



網絡通訊維護及專用線路租賃費

20%

20%

20%

40%



二、資金支出計劃
(分科目細化填報)

合計

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



資金總額

913.56

182.71

182.71

182.71

365.43



1.工資福利支出








2.商品和服務支出

913.56

182.71

182.71

182.71

365.43



3.對個人和家庭的補助








4.對企事業單位的補貼








5.債務利息支出








6.基本建設支出








7.其他資本性支出








8.其他支出








 

7、項目名稱: 信息網絡建設維護費

單位:萬元

資金申報計劃

資金總額

274.00

財政資金

274.00

其中:
省級財政

274.00

其他資金

0.00

績效目標名稱

目標值

評價指標

標準值

目標值制訂說明

一、投入目標





1.預算投入資金

274萬元

預算完成率

100%

按年度預算數安排

2.實際到位資金

274萬元

資金到位率

100%

財政管理統一要求

3.實際支出

274萬元

實際支出率

100%

財政管理統一要求

4.專款專用資金

274萬元

專款專用率

100%

財政管理統一要求

二、管理目標





5.財務管理

(1)專賬核算;(2)符合財務管理制度規定。

財務管理規范度

100%

財政管理統一要求

納入政府采購的資金

274萬元

政府采購率

100%

政府采購管理要求

納入中期檢查合格的項目數量

1

中期檢查合格率

100%

項目中期檢查要求

納入監理的項目數量

1

項目監理率

100%

項目監理要求

納入合同管理的項目數量

3

項目合同管理率

100%

項目合同管理要求

固定資產交付使用率

100%

資產管理規范度

100%

財政管理統一要求

成本控制

≤274萬元

成本控制率

100%

財政管理統一要求

設備完成情況

100%

設備完好率

100%

當年項目購置的設備完好情況

項目實施進度情況

及時

工程進度及時性

及時

當年項目實施進度完成情況

三、產出目標





1.數量目標





完成各類設備采購數量

3

完成各類設備采購數量

100%

當年完成各類子項設備采購數量

2.質量目標





完工驗收情況

合格

驗收通過率

100%

當年項目實施完工驗收情況

信息獲取便捷性

便捷

信息獲取便捷性

便捷

當年項目實施后信息獲取便捷性情況

網絡運行狀態

正常

運行狀態

正常

運行無故障,能達到預期帶寬

網絡安全性

正常

運行狀態

正常

安全設備能抵御預期風險

3.工期目標





完成項目及時性

2017全年

項目完成及時率

及時

當年項目完成及時性情況

四、效益與效果目標





1.經濟效益





2.社會效益





業務通道通暢性

通暢

業務通道通暢性

通暢

項目實施后業務通道通暢性情況

意見反饋機制健全性

健全

意見反饋機制健全性

健全

項目實施后意見反饋機制健全性情況

網絡安全性

安全性高

網絡安全防范功能加固

安全性

項目實施提高網絡抵御安全風險情況

3.生態環境效益





項目實施計劃與資金支出進度

進度內容

計劃時間

一、項目實施計劃
(分項目細化填報)

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



信息網絡建設維護費


30%

30%

40%



二、資金支出計劃
(分科目細化填報)

合計

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



資金總額

274.00


82.20

82.20

109.60



1.工資福利支出








2.商品和服務支出








3.對個人和家庭的補助








4.對企事業單位的補貼








5.債務利息支出








6.基本建設支出








7.其他資本性支出

274.00


82.20

82.20

109.60



8.其他支出








 

8、項目名稱: 應用軟件購建費

單位:萬元

資金申報計劃

資金總額

606.00

財政資金

606.00

其中:
省級財政

606.00

其他資金

0.00

績效目標名稱

目標值

評價指標

標準值

目標值制訂說明

一、投入目標





1.預算投入資金

606萬元

預算完成率

100%

按年度預算數安排

2.實際到位資金

606萬元

資金到位率

100%

財政管理統一要求

3.實際支出

606萬元

實際支出率

100%

財政管理統一要求

4.專款專用資金

606萬元

專款專用率

100%

財政管理統一要求

二、管理目標





5.財務管理

(1)專賬核算;(2)符合財務管理制度規定。

財務管理規范度

100%

財政管理統一要求

納入政府采購的資金

606萬元

政府采購率

100%

政府采購管理要求

納入中期檢查合格的項目數量

1

中期檢查合格率

100%

項目中期檢查要求

納入合同管理的項目數量

14

項目合同管理率

100%

項目合同管理要求

納入招投標的資金

606萬元

招投標率

100%

招投標管理要求

軟件資產的交付使用率

100%

資產管理規范度

100%

財政管理統一要求

成本控制

≤606萬元

成本控制率

100%

財政管理統一要求

軟件開發進度及時性

及時

工程進度及時性

及時

當年軟件開發進度及時情況

軟件資產的產權歸屬

資產明確

資產產權明確性

資產明確

當年開發的軟件資產產權歸屬情況

招標過程規范性

規范

招標過程規范性

規范

當年實施招標的子項目過程規范性

三、產出目標





1.數量目標





各子項目軟件開發數量

14

子項目軟件開發數量

100%

當年實施的軟件開發子項目數量

2.質量目標





完工驗收情況

合格

驗收通過率

100%

當年實施的軟件開發項目完工驗收情況

軟件成熟度

通過認證

CMM3

通過認證

軟件成熟度模型

軟件性能

軟件性能

軟件性能情況

軟件可靠性

軟件出現錯誤時,維持功能

軟件在出現錯誤時維持功能的能力

軟件可修改性

系統能快速進行修改

系統可快速修改的能力

軟件易用性

能否易于使用

軟件產品完成任務的能力

3.工期目標





完成項目及時性

2017年12月底

項目完成及時率

2017年12月底

當年實施的軟件開發項目完成情況

四、效益與效果目標





1.經濟效益





建立全省統一應用,減少重復建設

全省投入減少

全省實際減少投入

全省投入減少

通過軟件統一建設,減少重復建設情況

2.社會效益





開放平臺用戶覆蓋面

覆蓋面廣

開放平臺用戶覆蓋面

覆蓋面廣

項目實施后開放平臺覆蓋面情況

開放平臺業務受理反應速度

反應速度快

開放平臺業務受理反應速度

反應速度快

項目實施后開放平臺業務受理反應速度情況

軟件與信息安全性

安全性高

有用戶身份識別措施

安全性高

項目實施后軟件與信息安全性情況

訴訟服務平臺服務能力

為當事人提供網上案件查詢、自主立案,網上閱卷的渠道

為當事人提供網上案件查詢、自主立案,網上閱卷的渠道情況

司法公開水平

按法律法規依法公開信息數量

按法律法規依法公開信息數量情況

司法宣傳及司法公信力

提高司法宣傳數量,即時發布權威消息能力

提高司法宣傳數量,即時發布權威消息能力情況

3.生態環境效益





項目實施計劃與資金支出進度

進度內容

計劃時間

一、項目實施計劃
(分項目細化填報)

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



應用軟件購建費


30%

30%

40%



二、資金支出計劃
(分科目細化填報)

合計

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度



資金總額

606.00


181.80

181.80

242.40



1.工資福利支出








2.商品和服務支出








3.對個人和家庭的補助








4.對企事業單位的補貼








5.債務利息支出








6.基本建設支出








7.其他資本性支出

606.00


181.80

181.80

242.40



8.其他支出








 

 

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